Người tìm việc Kế toán Trần Thiện Tân

Họ tên: Trần Thiện Tân

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 31/01/1990

Nguồn tham khảo

Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Kim
Điện thoại: 08383 12344
Nghề nghiệp: Kế toán
Quan hệ: Quản lý trực tiếp
Thời gian quen biết: 03/2013 - Hiện tại

Họ và tên: Trương Bá Hoàng Linh
Điện thoại: 0838 24 81 24 - Phòng HCNS
Nghề nghiệp: Nhân viên HCNS
Quan hệ: Đồng nghiệp
Thời gian quen biết: 02/2014 - Hiện tại

Mục tiêu nghề nghiệp

Trở thành một Kế toán giỏi. Lao động và cống hiến với tất cả tài năng và đam mê.

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Cấp bậc mong muốn: Nhân viên

Vị trí mong muốn: Kế toán

Các kỹ năng

- Kỹ năng vi tính văn phòng: Microsoft Word

- Kỹ năng vi tính văn phòng : Microsoft Excel

- Kỹ năng vi tính văn phòng : Microsoft PowerPoint

- Kỹ năng vi tính văn phòng : Microsoft Outlook

- Kỹ năng vi tính văn phòng : Microsoft Visio

- Kỹ năng vi tính văn phòng: Microsoft Access

- Kỹ năng phần mềm kế toán: Misa

- Kỹ năng phần mềm kế toán: SSP

- Kỹ năng phần mềm kế toán: KTC

- Kỹ năng phần mềm kế toán: Bravo

- Kỹ năng vi tính chuyên nghiệp: SQL

- Kỹ năng làm báo cáo

- Kỹ năng làm việc dưới áp lực cao

- Kỹ năng làm việc độc lập

- Kỹ năng quản lý thời gian

Kinh nghiệm

Từ tháng 03/2013 đến 02/2014:
Công ty TNHH DV – TM – XD Nguyễn Hoàng
114C Hoàng Hoa Thám, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM,
Vị trí: Kế toán kho
Công việc chính:
- Hàng tuần nhận chứng từ (phiếu nhập, phiếu xuất và chứng từ đình kèm) từ Thủ kho.
- Kiểm tra, đối chiếu tính chính xác và hợp lệ của chứng từ để đề nghị người có trách nhiệm điều chỉnh lại nếu có sai sót.
- Nhập và xử lý số liệu trên chứng từ vào Excel.
- Cuối mổi tuần, tiến hành lập báo cáo Nhập - Xuất - Tồn và đối chiếu số lượng với Kế toán công nợ. In báo cáo gửi cho Thủ kho kiểm tra và ký nhận.
- Sau khi hoàn thành mổi dự án, công trình tiến hành lập báo cáo về số lượng vật tư - thiết bị thuê ngoài và đối chiếu số liệu với Kế toán công nợ, làm cơ sở cho việc trả lại hàng thuê cho nhà cung cấp.
- Tiến hành kiểm kê kho định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên. Lập bên bản kiểm kê có ký nhận của các bên liên quan. Gửi biên bản kể kê cho cấp trên, tìm phương hướng giải quyết số chênh lệch thừa, thiếu (nếu có) phát sinh.
- Đề xuất các phương pháp quản lý kho hiệu quả, khoa học.
Mức lương: 3.500.000đ

Từ 02/3014 đến 11/2014:
Công Ty Cổ Phần Eurowindow
39bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM
Vị trí: Kế toán công nợ (phải thu)
- Nhận và kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng từ Bộ phận Hành chính kinh doanh. Cập nhật vào phần mềm excel.
- Nhận và kiểm tra thông tin chuyển khoản, Cập nhập vào phần mềm Excel. Hạch toán vào phần mềm Bravo và in Báo có trình Trưởng phòng kế toán ký duyệt. Hạch toán Phí ngân hàng vào phầm mềm Bravo và ghi nhận vào phần mềm Excel.
- Nhận, phân tích, kiểm tra tính chính xác của Đề nghị sản xuất và thẩm quyền ký nhận của các Lãnh đạo theo Thư theo dõi đính kèm theo đúng quy trình Kiểm soát nội bộ của công ty. Cập nhập vào phần mềm Excel. Chuyển các Thư trao đổi, Đề nghị sản xuất đặc thù cho Kế toán doanh thu.
- Theo dõi hiện trạng công trình (Ngày giao hàng, Ngày lắp đặt xong và Ngày hoàn thành nghiệm thu nội bộ) từ số liệu được cung cấp bởi Bộ phận Kỹ thuật công trình. Cập nhập vào phần mềm Excel.
- Nhận Biên bản thanh quyết toán công trình từ Nhân viên kinh doanh hoặc Bộ phận Hành chính kinh doanh. Kiểm tra, xử lý và đối chiếu số liệu giữa Biên bản nghiệm thu thanh quyết toán, phần mềm excel và phần mềm Bravo. Kết hợp với Kế toán doanh thu xử lý các sai sót về mặt số liệu. Ký và chịu trách nhiệm về số liệu trên Biên bản nghiệm thu thanh quyết toán. Nhận lại Biên bản thanh quyết toán và cập nhật vào phần mềm Excel.
- Hàng tuần, thực hiện và gửi các Báo cáo công nợ cho các Trưởng showroom và Ban lãnh đạo.
- Xuất và gửi hóa đơn theo yêu cầu của Khách hàng. Cập nhập vào phần mềm Excel và hạch toán thuế GTGT phát sinh vào phần mềm Bravo. In Phiếu khác trình Kế toán trưởng ký duyệt.
- Gọi điện đôn đốc Khách hàng thanh toán công nợ.
- Thực hiện và gửi các Giấy xác nhận thanh toán, Giấy đề nghị thanh toán, Công văn nhắc nợ…cho Khách hàng.
- Nhận và kiểm tra Phiếu theo dỏi hợp đồng, Biên bản bản giao, Biên bản thỏa thuận...cập nhật vào phần mềm Excel để tiến hành hổ trợ Nhân viên tài chính tính lương cho Nhân viên kinh doanh.
- Nhận, kiểm tra và ký nhận Phiếu để nghị thanh toán hoa hồng cho đối tác.
- Thực hiện Biên bản phạt chậm công nợ cho Bộ phận Hành chính kinh doanh.
- Hạch toán giá trị khuyến mãi vào phần mềm Excel và Bravo. In Phiếu khác trình Kế toán trưởng ký duyệt.
- Thực hiện tất toán tài khoản Thuế giá trị gia tăng tạm tính khi có phát sinh chênh lệch.
- Thực hiện Thanh lý hợp đồng cho Khách hàng.
- Cuối mổi quý, kiểm tra và xuất Hóa đơn GTGT điều chỉnh cho các Hợp đồng có phát sinh chênh lệch về thuế.
- Hổ trợ và giải đáp các thắc mắc của Nhân viên kinh doanh.
- Tiến hành đi thu tiền Khách hàng khi Bộ phận thu nợ thiếu người.
- Thực hiện các Báo cáo ngày.
- Các yêu cầu khác của Trưởng phòng kế toán.
- Nhận Báo có từ ngân hàng. Đối chiếu và sắp xếp với Báo có hạch toán trên phần mềm Bravo.
- Sắp xếp là lưu trữ chứng từ.
Mức lương: 6.500.000đ

Trình độ tin học: Chứng chỉ C quốc gia

Ngoại ngữ: English - Tiếng Anh

Tốt nghiệp tại trường: Đại học công nghiệp TP HCM

Tốt nghiệp năm: 2014 (Khá)

Ngành học: Kế toán

Trình độ học vấn: Đại học

Địa điểm làm việc: TP. HCM

Mức lương: Thỏa thuận

Số năm kinh nghiệm: 2 năm

Tuổi: 24

Ngành nghề: Kế toán Kiểm toán

Tình trạng hôn nhân: Độc thân

Ngày làm mới: 03/11/2014