2.1 Quản lý thành phẩm
Kiểm tra xuất thành phẩm của ngày hôm trước và gửi danh mục lên phòng kế toán Tổng công ty
Gửi báo cáo thành phẩm tồn kho lên phòng kế toán công ty
Lập phiếu nhập – xuất thành phẩm, hàng hóa c1, c2 (inox, nhôm)
Xuất định mức c1, c2 theo đúng báo cáo sản xuất (inox, nhôm)
Lập phiếu xuất hàng theo hóa đơn xuất hàng
Đối chiếu thành phẩm nhập kho của sản xuất và thủ kho
Đối chiếu công nợ hàng xuất với Phòng KT công ty (1 tháng 2 lần)
Cung cấp số liệu thành phẩm để P.HCNS tính lương
2.2 Quản lý hàng trả lại
Làm bảng chi tiết lỗi 2 bên trên Excel
Gửi chứng từ, biên bản hàng thanh lý lên Văn phòng cty
Phân loại hàng dùng được và không dùng được sau đó lập phiếu tách hàng dùng được để xuất cho sản xuất hoặc chuyển vào kho phế liệu theo biên bản.
Lập phiếu xuất bán thanh lý phế liệu, các loại khác
Đối chiếu hàng lỗi và nhận nợ với văn phòng
Đối chiếu số liệu tồn kho thực tế với máy theo biên bản kiểm kê hàng tuần của kho
Xuất điều chuyển loại thành phẩm qua 131, hàng mẫu
Thực hiện các bút toán điều chỉnh chênh lệch nguyên vật liệu theo biên bản kiểm kê
Làm bảng báo giá vật liệu chính xuất theo đơn hàng cho văn phòng
2.1 Thực hiện nghiệp vụ kiểm tra, rà soát số liệu, chứng từ hàng tháng:
Kiểm tra xuất định mức cấp 1, 2
Kiểm tra giữ liệu phát sinh trong ngày
Kiểm tra tổng quát dữ liệu cuối tháng của tất cả các dữ liệu trước khi tính giá thành : Kiểm tra cách hạch toán, kiểm tra khoản mục, bộ phận, dây chuyền, kho; Kiểm tra tên sản phẩm – đối tượng chịu chi phí; Kiểm tra các khoản chi phí phân bổ ; Kiểm tra hệ số tiêu thức
2.4 Làm báo cáo chi phí họp tháng
Lập báo cáo mức tiêu hao nguyên vật liệu so sánh với định mức định kỳ hàng tháng