- Tiếp nhận đơn hàng từ bộ phận kinh doanh, kiểm tra đơn hàng như giá bán, tỷ lệ chiết khấu, công nợ quá hạn, chương trình khuyến mại, hợp đồng (nếu có), hàng tồn kho… đầy đủ, chính xác và phù hợp chính sách, quy định công ty thì tiến hành lập hóa đơn bán hàng và phiếu giao hàng đảm bảo nguyên tắc xuất hết hóa đơn cho đơn hàng nhận trong ngày.
- Phối hợp với kế toán công nợ trong việc kiểm soát đơn hàng có công nợ quá hạn, chuyển lại đơn hàng quá hạn cho bộ phận kinh doanh cam kết và phê duyệt theo chính sách quản lý công nợ trước khi lập hóa đơn bán hàng.
- Phối hợp thủ kho theo dõi hàng tồn kho thực tế để xuất kho theo đúng nguyên tắc.
- Hạch toán bù trừ công nợ phải thu với các khoản chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại trả sau, chiết khấu hoặc giảm giá bằng tiền. Hạch toán bù trừ hoa hồng đại lý. Kiểm tra và hạch toán các nghiệp vụ trực tiếp kế toán công nợ phải thu theo đúng chuẩn mực kế toán VN, luật kế toán và luật pháp VN.
- Theo dõi hàng bán trả lại, lập thủ tục trả hàng (giảm trừ công nợ) theo đúng quy định hàng bán trả lại đã ban hành.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng hoặc Ban Giám đốc.