1.Nhận đơn đặt hàng của khách hàng, kiểm tra các thông số trong đơn đặt hàng như: số lượng, đơn giá, khuyến
mại, các khoản chiết khấu, tiền hàng, ủy nhiệm chi,… và lên lệnh xuất hàng. Kết hợp với bộ phận giao nhận chuyển hàng cho khách hàng.
2. Báo cáo doanh số, doanh thu, xuất nhập tồn trong ngày gửi cho Ban giám đốc, GĐKD và các Bộ phận liên quan.
3. Cập nhật danh sách khách hàng mới phát sinh
4. Kết hợp với bộ phận kế toán bán hàng, kế toán công nợ kiểm tra ủy nhiệm chi, công nợ của khách hàng khi lên lệnh xuất hàng.
5. Lập Danh sách khách hàng ký Hợp đồng, liên hệ với các bộ phận liên quan để hoàn thiện công việc ký Hợp đồng với khách hàng.
6. Giải quyết các công việc phát sinh khác liên quan đến công việc phụ trách trong ngày.
7. Tổng hợp báo cáo tuần gửi Ban giám đốc.
8. Gọi điện nhắc nhở các Giám sát hoàn thành chỉ tiêu và các công việc liên quan
9. Fax, gửi email các chương trình khuyến mại, hỗ trợ của Công ty cho khách hàng, Bộ phận bán hàng.
10. Tổng hợp các báo cáo tuần của các khu vực ra báo cáo tháng, quý gửi Ban giám đốc
11. Hoàn thiện chiết khấu tháng, quý chuyển phòng kế toán kiểm tra, sau đó fax cho khách hàng và gửi email thông báo cho các Giám sát, ASM.
12. Tổng hợp, kiểm tra chứng từ hoàn ứng công tác phí cho các khu vực vào cuối tháng.
13. Fax, email các chương trình khuyến mại, chỉ tiêu tháng, quý cho khách hàng vào ngày đầu tiên của tháng.
14. Chăm sóc khách hàng trực tiếp và qua điện thoại theo lịch trình đã định; hoặc do công ty điều phối hỗ trợ NVKD ngoài thị trường